| Area Urbanistica E Infrastrutture n. 14 del 16/04/2024 reg.gen. 303 del 16/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 03/PA del 18/03/2024 relativa ai lavori di "predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica nella scuola dell'infanzia di fiumara" Liquidazione Secondo SAL - CUP: E67G22000360006 CIG: A0051953AB DITTA: ICEM S.R.L. DD IMPEGNO N. 623 del 31/08/2023 Progetto Finanziato dall'Unione europea NextGeneration EU |
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30.900,41€ |
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Area Urbanistica E Infrastrutture n. 14 del 16/04/2024 reg.gen. 303 del 16/04/2024
Liquidazione fattura n. 03/PA del 18/03/2024 relativa ai lavori di "predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica nella scuola dell'infanzia di fiumara" Liquidazione Secondo SAL - CUP: E67G22000360006 CIG: A0051953AB DITTA: ICEM S.R.L. DD IMPEGNO N. 623 del 31/08/2023 Progetto Finanziato dall'Unione europea NextGeneration EU
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 30.900,41€
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| Area Vigilanza E Dei Servizi Educativi n. 63 del 11/04/2024 reg.gen. 297 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 583/24 DEL 25-03-2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS IVECO 100E22 TARGATO DG862JH - DITTA: LO VERCIO BASILIO CIG: B0C12036FA |
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120,00€ |
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Area Vigilanza E Dei Servizi Educativi n. 63 del 11/04/2024 reg.gen. 297 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 583/24 DEL 25-03-2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS IVECO 100E22 TARGATO DG862JH - DITTA: LO VERCIO BASILIO CIG: B0C12036FA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 120,00€
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| Area Vigilanza E Dei Servizi Educativi n. 62 del 11/04/2024 reg.gen. 296 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 515 DEL 08-03-2024 RELATIVA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE AGGIUNTIVE NEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI PIRAINO -MESE DI MARZO 2024- DITTA: AMANTHEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - CIG:Z5E3CB585E- |
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1.999,83€ |
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Area Vigilanza E Dei Servizi Educativi n. 62 del 11/04/2024 reg.gen. 296 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 515 DEL 08-03-2024 RELATIVA ALLE ATTIVITA' EDUCATIVE AGGIUNTIVE NEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI PIRAINO -MESE DI MARZO 2024- DITTA: AMANTHEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - CIG:Z5E3CB585E-
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Spesa prevista: 1.999,83€
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| Area Vigilanza E Dei Servizi Educativi n. 61 del 11/04/2024 reg.gen. 295 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514 DEL 08-04-2024 RELATIVA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -MESE DI MARZO 2024- DITTA: AMANTHEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - CIG: 99504223FF - CODICE UNIVOCO : P673I1 |
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10.795,91€ |
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Area Vigilanza E Dei Servizi Educativi n. 61 del 11/04/2024 reg.gen. 295 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514 DEL 08-04-2024 RELATIVA GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE -MESE DI MARZO 2024- DITTA: AMANTHEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - CIG: 99504223FF - CODICE UNIVOCO : P673I1
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| Area Vigilanza E Dei Servizi Educativi n. 60 del 11/04/2024 reg.gen. 294 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 17/2024 DEL 19-03-2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DI SCUOLA DELL' INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AMPLIAMENTO SERVIZIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - DITTA: PINTAUDI TINDARO DI PINTAUDI TINDARO FRANCESCO - CIG: ZED3C9019B |
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1.316,66€ |
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Area Vigilanza E Dei Servizi Educativi n. 60 del 11/04/2024 reg.gen. 294 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 17/2024 DEL 19-03-2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DI SCUOLA DELL' INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AMPLIAMENTO SERVIZIO - MESE DI FEBBRAIO 2024 - DITTA: PINTAUDI TINDARO DI PINTAUDI TINDARO FRANCESCO - CIG: ZED3C9019B
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| Area Vigilanza E Dei Servizi Educativi n. 59 del 11/04/2024 reg.gen. 293 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 15/2024 DEL 19-03-2024- FATTURA N. FPA 16/2024 DEL 19-03-2024 RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DI SCUOLA DELL' INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI FEBBRAIO 2024- DITTA: PINTAUDI TINDARO DI PINTAUDI TINDARO FRANCESCO - CIG: A0008FCAD5 |
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6.404,92€ |
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Area Vigilanza E Dei Servizi Educativi n. 59 del 11/04/2024 reg.gen. 293 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 15/2024 DEL 19-03-2024- FATTURA N. FPA 16/2024 DEL 19-03-2024 RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DI SCUOLA DELL' INFANZIA,PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI FEBBRAIO 2024- DITTA: PINTAUDI TINDARO DI PINTAUDI TINDARO FRANCESCO - CIG: A0008FCAD5
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| Area Urbanistica E Infrastrutture n. 13 del 11/04/2024 reg.gen. 298 del 11/04/2024 |
AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA (RDO n. 3924431) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL "MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DELLA CONTRADA MADONNA DEL LUME, DELLA FRAZIONE SANT'ARCANGELO, NONCHÉ DELLE STRADE LIMITROFE ALLA PINETA COMUNALE" IMPEGNO DI SPESA CUP: E62F23000400001 CIG: A043AE0EB0 |
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26.821,75€ |
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Area Urbanistica E Infrastrutture n. 13 del 11/04/2024 reg.gen. 298 del 11/04/2024
AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA (RDO n. 3924431) PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL "MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DELLA CONTRADA MADONNA DEL LUME, DELLA FRAZIONE SANT'ARCANGELO, NONCHÉ DELLE STRADE LIMITROFE ALLA PINETA COMUNALE" IMPEGNO DI SPESA CUP: E62F23000400001 CIG: A043AE0EB0
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| Area Amministrativa Affari Generali n. 113 del 10/04/2024 reg.gen. 290 del 10/04/2024 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS DITTA "AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L." LIQUIDAZIONE FATTURE CON SOMME EROGATE DALL'ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' . - ANNO 2023 |
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25.504,32€ |
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Area Amministrativa Affari Generali n. 113 del 10/04/2024 reg.gen. 290 del 10/04/2024
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CON AUTOBUS DITTA "AUTOLINEE MAGISTRO S.R.L." LIQUIDAZIONE FATTURE CON SOMME EROGATE DALL'ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' . - ANNO 2023
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Spesa prevista: 25.504,32€
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| Area Amministrativa Affari Generali n. 112 del 10/04/2024 reg.gen. 289 del 10/04/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. PER IL RINNOVO DELL' ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI LEGALI DEL COMUNE DI PIRAINO PER MESI 24 |
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16.776,72€ |
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Area Amministrativa Affari Generali n. 112 del 10/04/2024 reg.gen. 289 del 10/04/2024
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. PER IL RINNOVO DELL' ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI LEGALI DEL COMUNE DI PIRAINO PER MESI 24
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| Area Amministrativa Affari Generali n. 111 del 10/04/2024 reg.gen. 288 del 10/04/2024 |
GRAN CARNEVALE DELLE DUE TORRI 2024 CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. LIQUIDAZIONE RENDICONTO DEL ALLASSOCIAZIONE STANDING OVATION CON SEDE LEGALE IN BROLO (ME) PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO MUSICALE CON AFFITTO DI AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA DEL 17 FEBBRAIO 2024. |
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500,00€ |
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Area Amministrativa Affari Generali n. 111 del 10/04/2024 reg.gen. 288 del 10/04/2024
GRAN CARNEVALE DELLE DUE TORRI 2024 CON IL CONTRIBUTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. LIQUIDAZIONE RENDICONTO DEL ALLASSOCIAZIONE STANDING OVATION CON SEDE LEGALE IN BROLO (ME) PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ANIMAZIONE ED INTRATTENIMENTO MUSICALE CON AFFITTO DI AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA DEL 17 FEBBRAIO 2024.
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Spesa prevista: 500,00€
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Regione Siciliana